贵州省黔东南州镇远县人民检察院
2019年度部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔东南州镇远县人民检察院概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州镇远县人民检察院2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州镇远县人民检察院2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州镇远县人民检察院2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州镇远县人民检察院年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州镇远县人民检察院2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州镇远县人民检察院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州镇远县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州镇远县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州镇远县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
正 文
一、贵州省黔东南州镇远县人民检察院概况
（一）主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。2019年，我院在县委和上级检察机关的正确领导下，紧紧围绕全县改革发展稳定大局，认真履行宪法和法律赋予的职责，各项检察工作取得了新进展。在财务管理上，坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设5个处室，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。从预算单位构成看，贵州省黔东南州镇远县人民检察院部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔东南州镇远县人民检察院2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州镇远县人民检察院2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州镇远县人民检察院2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州镇远县人民检察院2019年度收支决算总计1,099.62万元，与2018年相比，减少359.35万元，降低24.63%。变动的主要原因是：根据黔东南州财政局《关于编制2019—2021年支出规划和2019年州级部门预算的通知》（州财预〔2018〕131号）文件要求，执行压缩州级党政机关行政经费的6%用于教育精准扶贫政策的实施、压缩行政经费的4%用于政府偿债等，2019年共压缩行政经费20%。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔东南州镇远县人民检察院2019年度收入决算情况说明
本年收入合计896.92万元，其中：财政拨款收入868.71万元，占96.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入28.21万元，占0%。
（三）贵州省黔东南州镇远县人民检察院2019年度支出决算情况说明
本年支出合计962.4万元，其中：基本支出692.18万元，占71.92%；项目支出270.22万元，占28.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州镇远县人民检察院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州镇远县人民检察院2019年度财政拨款收入决算总计960.53万元。与2018年相比，减少229.31万元，降低19.27%。变动的主要原因是：根据黔东南州财政局《关于编制2019—2021年支出规划和2019年州级部门预算的通知》（州财预〔2018〕131号）文件要求，执行压缩州级党政机关行政经费的6%用于教育精准扶贫政策的实施、压缩行政经费的4%用于政府偿债等，2019年共压缩行政经费20%。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔东南州镇远县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州镇远县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出823.31万元，占本年支出合计的85.55%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少270.97万元，降低24.76%。变动的主要原因是：根据黔东南州财政局《关于编制2019—2021年支出规划和2019年州级部门预算的通知》（州财预〔2018〕131号）文件要求，执行压缩州级党政机关行政经费的6%用于教育精准扶贫政策的实施、压缩行政经费的4%用于政府偿债等，2019年共压缩行政经费20%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州镇远县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出科目（类）支出736.15万元，占89.41%；社会保障和就业支出科目（类）支出34.59万元，占4.2%；卫生健康支出科目（类）支出26.35万元，占3.2%；住房保障支出科目（类）支出26.21万元，占3.18%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州镇远县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为868.71万元，支出决算为823.31万元，完成当年预算的94.77%。其中：
（1）公共安全支出科目（类）检察科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为562.16万元，支出决算为546.62万元，完成当年预算的97.24 %。
（2）公共安全支出科目（类）检察科目（款）其他检察支出科目（项）。当年预算为218.27万元，支出决算为189.53万元，完成当年预算的86.83%。
（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为35.72万元，支出决算为34.59万元，完成当年预算的96.84%。
（4）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为26.35万元，支出决算为26.35万元，完成当年预算的100%。
（5）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为26.21万元，支出决算为26.21万元，完成当年预算的100%。
（六）贵州省黔东南州镇远县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州镇远县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出633.78万元，其中：人员经费574.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费59.01万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔东南州镇远县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46 万元，支出决算为38.94万元，决算数小于预算数，主要原因是压缩“三公经费”开支，尽量节约运转成本。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算38.94万元，比上年减少6.86万元，降低14.98%，减少原因是：压缩“三公经费”开支，尽量节约运转成本。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：我单位2018、2019两年均无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出29.15万元，占74.86%，比上年减少6.8万元，降低18.88%，减少原因是：司法体制改革，2019年我院共有11人及2辆公务用车转隶到县监察委员会；公务接待费支出9.79万元，占25.14%，比上年减少0.06万元，降低0.62%，减少原因是：接待较上年有所减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州镇远县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境） 团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。
（2）公务用车购置及运行维护费29.15万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费29.15万元。主要用于：公务用车燃油费、保险费、维护保养、修理费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费9.79万元。具体是：上级有关部门及兄弟县市来我院进行调研、学习交流、庭审、办案等的接待费用。
国内公务接待支出9.79万元，主要是：上级有关部门及兄弟县市来我院进行调研、学习交流、庭审、办案等的接待费用。贵州省黔东南州镇远县人民检察院2019年国内公务接待192批次，1,056人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州镇远县人民检察院2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出XX万元，主要是用于：无此项开支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔东南州镇远县人民检察院机关运行经费支出83.92万元，比2018年减少113.21万元，降低57.43%，变动的主要原因是：根据黔东南州财政局《关于编制2019—2021年支出规划和2019年州级部门预算的通知》（州财预〔2018〕131号）文件要求，执行压缩州级党政机关行政经费的6%用于教育精准扶贫政策的实施、压缩行政经费的4%用于政府偿债等，2019年共压缩行政经费20%。（机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州镇远县人民检察院2019年度政府采购支出总额64.99万元，其中：政府采购货物支出64.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额64.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金215万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
无
（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔东南州镇远县人民检察院行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
