目 录
第一部分：单位概况
一、单位主要职能………………………………………1
二、单位机构设置………………………………………2
三、预算单位构成………………………………………2
四、单位人员构成………………………………………2
第二部分：单位预算公开报表
一、单位收支预算总表…………………………………3
二、单位收入预算总表…………………………………6
三、单位支出预算总表…………………………………7
四、财政拨款收支预算总表……………………………9
五、一般公共预算支出表………………………………12
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…13
七、政府性基金预算支出表……………………………20
八、国有资本经营预算支出表…………………………21
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………22
十、基本支出预算总表…………………………………23
十一、项目支出预算总表………………………………26
十二、单位政府采购预算表……………………………28
十三、省对下转移支付预算表…………………………28
十四、项目支出绩效目标表……………………………30
第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况…………………………………31
二、财政拨款收支总体情况……………………………31
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………32
四、基本支出预算总体情况……………………………32
五、项目支出预算总体情况……………………………32
六、政府采购预算情况…………………………………32
七、项目支出绩效目标情况……………………………32
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………33
二、国有资产占有使用情况……………………………33
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………33
四、名词解释……………………………………………33
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
镇远县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向镇远县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)依法向镇远县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。
(三)贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。
(四)负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
(五)负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(六)负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。
(七)负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
(八)受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
(九)负责队伍建设和思想政治工作。
(十)负责检务督察工作。
(十一)负责财务装备、检察技术信息工作。
(十二)负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
二、单位机构设置
镇远县人民检察院内设5个处室。其中业务机构3个，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部；综合管理类机构2个，分别为：政治部、办公室。
三、预算单位构成
本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。
四、单位人员构成
镇远县人民检察院总编制人数为34人，全部为政法专项编制。截止2022年12月31日在职实有人数33人，退休干部17人，遗属3人，财政保障聘用制检察辅助人员10人，财政保障聘用制书记员8人。
第二部分：单位预算公开报表
表1 |
2023年单位收支预算总表 |
单位名称： 镇远县人民检察院 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 675.92 | 一、本年支出 | 733.86 |
（一）财政拨款收入 | 675.92 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
1.一般公共预算拨款收入 | 675.92 | （二）外交支出 | 0.00 |
2.政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 |
3.国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 581.61 |
（二）财政专户管理资金收入 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
（三）单位资金收入 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
1.事业收入 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
2.事业单位经营收入 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 90.18 |
3.上级补助收入 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 27.70 |
4.附属单位上缴收入 | 0.00 | （十）节能环保支出 | 0.00 |
5.其他收入 | 0.00 | （十一）城乡社区支出 | 0.00 |
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| （十二）农林水支出 | 0.00 |
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| （十三）交通运输支出 | 0.00 |
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| （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| （十五）商业服务业等支出 | 0.00 |
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| （十六）金融支出 | 0.00 |
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| （十七）援助其他地区支出 | 0.00 |
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| （十八）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| （十九）住房保障支出 | 34.37 |
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| （二十）粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| （二十一）国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| （二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| （二十三）预备费 | 0.00 |
|
| （二十四）其他支出 | 0.00 |
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| （二十五）债务还本支出 | 0.00 |
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| （二十六）债务付息支出 | 0.00 |
|
| （二十七）债务发行费用支出 | 0.00 |
|
| （二十八）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 57.94 | 二、年终结转结余（非财政拨款） | 0.00 |
收入总计 | 733.86 | 支出总计 | 733.86 |
注： 保留两位小数。
表2 |
2023年单位收入预算总表 |
单位名称： 镇远县人民检察院 | 单位：万元 |
部门（单位）名称 | 收入总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算拨款 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
栏次 | 1=2+14 | 2=3+7+8 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10+ 11+12+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=15+19+20 | 15=16+17+18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
镇远县人民检察院本级 | 733.86 | 675.92 | 675.92 | 675.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.94 | 57.94 | 57.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 保留两位小数。
表3 |
2023年单位支出预算总表 |
单位名称： 镇远县人民检察院 | 单位：万元 |
功能科目 | 支出总计 | 本年支出 | 年终结转结余（非财政拨款） |
合计 | 基本支出小计 | 项目支出小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1=2+20 | 2=3+4=5+8+ 11+14+17 | 3=6+9+12+ 15+18 | 4=7+10+13+ 16+19 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+10 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20 |
| 合计 | 733.86 | 733.86 | 733.86 | 0.00 | 733.86 | 733.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 公共安全支出 | 581.61 | 581.61 | 581.61 | 581.61 | 581.61 | 581.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 社会保障和就业支出 | 90.18 | 90.18 | 90.18 | 0.00 | 90.18 | 90.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 27.70 | 27.70 | 27.70 | 0.00 | 27.70 | 27.70 |
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2210201 | 住房保障支出 | 34.37 | 34.37 | 34.37 | 0.00 | 34.37 | 34.37 |
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注： 保留两位小数。
表4 |
2023年财政拨款收支预算总表 |
单位名称： 镇远县人民检察院 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 675.92 | 一、本年支出 | 733.86 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 675.92 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 |
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| （四）公共安全支出 | 581.61 |
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| （五）教育支出 | 0.00 |
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| （六）科学技术支出 | 0.00 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 90.18 |
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| （九）卫生健康支出 | 27.70 |
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| （十）节能环保支出 | 0.00 |
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| （十一）城乡社区支出 | 0.00 |
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| （十二）农林水支出 | 0.00 |
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| （十三）交通运输支出 | 0.00 |
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| （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| （十五）商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| （十六）金融支出 | 0.00 |
|
| （十七）援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| （十九）住房保障支出 | 34.37 |
|
| （二十）粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| （二十一）国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| （二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| （二十三）预备费 | 0.00 |
|
| （二十四）其他支出 | 0.00 |
|
| （二十五）债务还本支出 | 0.00 |
|
| （二十六）债务付息支出 | 0.00 |
|
| （二十七）债务发行费用支出 | 0.00 |
|
| （二十八）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
二、年终结转结余 | 57.94 |
| 0.00 |
收入总计 | 733.86 | 支出总计 | 733.86 |
注： 保留两位小数。
表5 |
2023年一般公共预算支出表 |
单位名称： 镇远县人民检察院 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 本年支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 省本级财力安排 | 中央补助 |
小计 | 原一般公共预算安排支出 | 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 |
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+7 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 733.86 | 733.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 公共安全支出 | 581.61 | 581.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 社会保障和就业支出 | 90.18 | 90.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 27.70 | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房保障支出 | 34.37 | 34.37 |
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注： 保留两位小数。
表6 |
2023年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） |
单位名称： 镇远县人民检察院 | 单位：万元 |
政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 金额 |
| 合计 | 675.92 |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 499.03 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 142.15 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 237.52 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 0.00 |
[50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.19 |
[50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 19.10 |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 34.37 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
[50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费 | 27.70 |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 141.50 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 31.10 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 1.00 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 10.00 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 5.68 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 27.48 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.00 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 21.50 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 6.00 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 10.00 |
[50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 2.75 |
[50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 1.00 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 31.00 |
[503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0.00 |
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
[50399]其他资本性支出 | [31022]无形资产购置 | 0.00 |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0.00 |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30114]医疗费 | 0.00 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[505]商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30203]咨询费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30208]取暖费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30225]专用燃料费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30240]税金及附加费用 | 0.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 35.39 |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0.00 |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0.00 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 32.89 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 2.49 |
注： 保留两位小数。
表7 |
2023年政府性基金预算支出表 |
单位名称： ** | 单位：万元 |
功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 省本级财力安排 | 中央补助 |
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
类 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
款 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 保留两位小数。
表8 |
2023年国有资本经营预算支出表 |
单位名称： ** | 单位：万元 |
功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 省本级财力安排 | 中央补助 |
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
类 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
款 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 保留两位小数。
表9 |
2023年财政拨款“三公”经费预算支出表 |
单位名称： 镇远县人民检察院 | 单位：万元 |
项目 | 2022年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） | 2022年财政拨款“三公”经费 | 2023年财政拨款“三公”经费 | 2023年较2022年增减变化额
（财政拨款口径） | 2023年较2022年增减变化率
（财政拨款口径） |
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
栏次 | 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6-2 | 11=10/2 |
合计 | 57.50 | 57.50 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 57.40 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | -0.1 | 0.0017 |
一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、公务接待费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、公务用车购置及运行维护费 | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 47.40 | 47.40 | 0.00 | 0.00 | -0.1 | 0.002 |
1、公务用车运行维护费 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 29.4 | 29.4 | 0.00 | 0.00 | -0.1 | 0.003 |
2、公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 2023年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2022年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2022年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2022年数据未剔除。
3.保留两位小数。
表10 |
2023年基本支出预算总表 |
单位名称： ** | 单位：万元 |
部门（单位）名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1=2+6+7 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+ 10+11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XXX单位-需汇总 |
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员类项目-需汇总 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30101 | 基本工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费运转类项目-需汇总 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XXX单位本级-需汇总 |
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员类项目-需汇总 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30101 | 基本工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费运转类项目-需汇总 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XXX单位下属单位1-需汇总 |
|
|
|
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员类项目-需汇总 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30101 | 基本工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 保留两位小数。
表11 |
2023年项目支出预算总表 |
单位名称： ** | 单位：万元 |
部门（单位）名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1=2+6+7 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10+11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XX单位本级-需汇总 |
|
|
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二级项目1-需汇总 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XX单位所属单位-需汇总 |
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二级项目2-需汇总 |
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 保留两位小数。
表12 |
2023年单位政府采购预算表 |
单位名称： | 单位：万元 |
单位（单位）名称 | 政府采购预算 |
合计 | 货物类政府采购 | 工程类政府采购 | 服务类政府采购 |
栏次 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 保留两位小数。
表13 |
2023年省对下转移支付预算表 |
单位名称： ** | 单位：万元 |
部门（单位）名称 | 项目名称 | 资金来源 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
栏次 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XX单位本级 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一级项目1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一级项目2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XX单位所属单位 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一级项目３ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一级项目４ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 保留两位小数。
表14 |
2023年项目支出绩效目标表 |
单位名称： ** |
部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
第三部分：单位预算安排说明
一、单位收支总体情况
2023年单位收入预算总额733.86万元，其中：本年收入675.92万元，上年结转结余57.94万元。本年收入中：财政拨款收入675.92万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2023年单位支出预算总额733.86万元，其中：本年支出733.86万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：公共安全支出581.61万元，社会保障和就业支出90.18万元，卫生健康支出27.70万元，住房保障支出34.37万元。
2023年收入预算675.92万元，比上一年的629.81万元增加46.11万元，上升7.3%，主要原因是2023年公务经费增加，在职人员增加，有晋级晋档变化，预算时较上年增幅较大；2023年预算支出733.86万元比上年760.21万元减少26.35万元，下降3.5%，，主要原因是：2023年预算支出上年结转数较上年减少幅度大，财政有收回预算结转指标的情况。
二、财政拨款收支总体情况
2023年单位财政拨款收入预算总额675.92万元，其中：本年收入675.92万元，上年结转结余57.94万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入675.92万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2023年单位财政拨款支出预算总额675.92万元，其中：公共安全支出523.67万元，社会保障和就业支出90.18万元，卫生健康支出27.70万元，住房保障支出34.37万元。
2023年单位财政拨款收支预算总额均为675.92万元，比2022年629.81万元增加46.11万元，上升7.3%，主要原因是：2023年公务经费增加，在职人员增加，有晋级晋档变化，预算时较上年增幅较大。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2023年单位财政拨款安排“三公”经57.4万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费57.4万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。增减变化情况如下：
2023年因公出国（境）费0万元，与上年无变化。
2023年公务接待费10万元，与上年无变化。
2023年公务用车运行维护费29.4万元，与29.5万元减少0.1万元，主要原因是应对落实过紧日子要求而压减“三公”经费，计划内严格控制公车运行维护费用增长。
2023年公务用车购置费18万元，与上年无变化。
四、基本支出预算总体情况
2023年单位基本支出预算总额675.92万元，其中人员经费567.57万元，公用经费108.35万元。人员经费包含基本工资142.15万元、津贴补贴237.52万元、住房公积金34.37万元、商品和服务支出33.16、基本养老保险缴费38.19万元。公用经费包含办公费31.10万元、电费10.00万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费2.75万元、维修（护）费1万元、其他商品和服务支出31.10万元。
五、项目支出预算总体情况
2023年项目支出预算总额为0元，其中：一般公共预算项目支出0万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
六、政府采购预算情况
无
七、项目支出绩效目标情况
2023年，截止预算本单位暂无项目支出预算。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2023年单位机关（机构）运行经费预算为108.35万元，其中：办公费31.10万元、水费1万元、电费10万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费2.75万元、维修（护）费1万元、劳务费21.5万元、其他商品和服务支出31.10万元。比2022年同口径预算增加9.15万元，上升9.22%。
二、国有资产占有使用情况
截至2022 年12月31 日，固定资产金额为1727.66万元。分布情况为：土地、房屋及构筑物851.37万元，占固定资产的 49.28%（其中，房屋847.24万元，占固定资产的49.04%）； 设备820.67万元，占21.71 %（其中，车辆 144.39万元，占17.59%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 万元，占0.00 % ；家具、用具55.62万元，占6.78% ；特种动植物0万元，占0.00 % 。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2023年单位预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
